隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作亟待解決的問題。
一、企業(yè)的信息及其安全隱患
在我公司，我部門對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析，并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A. 技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項(xiàng)目部、質(zhì)管部。
B. 商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C. 財(cái)務(wù)信息。主要存在于財(cái)務(wù)部。
D 服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E 密碼信息。存在于各部門所有員工。
針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：
1 來自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)
①病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)。互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。
②不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。
2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)
① 文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風(fēng)險(xiǎn)。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。
③文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。
④ 存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。若員工通過光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī)箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。
⑤ 上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)。員工可能會(huì)在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。
⑥用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。
⑦機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。
⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施
1.計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理
1） 公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。
2） 嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。
2.部門資料安全管理
1） 外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理
嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱：①將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)任。②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由信管部保管，若需要為用戶處理電腦故障時(shí)，信管部在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。
2） 文件傳真安全管理
所有人員對(duì)外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級(jí)核實(shí)后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對(duì)外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對(duì)內(nèi)傳真文件時(shí)，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時(shí)，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。
3） 文件打印安全管理
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4） 文件的存儲(chǔ)安全管理
所有部門人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動(dòng)硬盤上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動(dòng)硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。
5） 辦公區(qū)域的安全管理
所有部門人員每天下班時(shí)應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。
3.帳號(hào)密碼安全管理
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意：密碼至少有8個(gè)字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z或a-z，數(shù)字0-9，特殊字符，例如 $ ，-等。
1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶。新員工申請(qǐng)帳戶時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時(shí),應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼,并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對(duì)該用戶進(jìn)行口頭警告。同時(shí)，因沒有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。
2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個(gè)帳號(hào)密碼，帳號(hào)是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會(huì)非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將ERP帳號(hào)或OA帳號(hào)密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。
3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì)被動(dòng)機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問題。
這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USB KEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機(jī)生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動(dòng)刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USB KEY采用USB密鑰，存儲(chǔ)特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲(chǔ)的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過后，才能進(jìn)入。我們通過（動(dòng)態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4.殺毒軟件安全管理
用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動(dòng)調(diào)度更新和病毒庫升級(jí)，每日定時(shí)殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。
5.各類軟件安全管理
軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者長借、保管。
6.郵件安全管理
所有因公對(duì)外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識(shí)，具體應(yīng)做到：
日常工作信息安全：
1）員工應(yīng)對(duì)在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。
2.）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶。
3.）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。
4）每臺(tái)公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測(cè)試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。
6）任何對(duì)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對(duì)禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。
當(dāng)你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當(dāng)你回來的時(shí)候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對(duì)于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項(xiàng)
1）任何外來盤片(包括CD、VCD碟片及軟盤)，只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計(jì)算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機(jī)操作。
3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細(xì)則：從各部門級(jí)出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施
1.采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標(biāo)的安全管理。
由采購部門編寫招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標(biāo)工作。采購部門制定招標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動(dòng)。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開性：對(duì)于采購的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正：對(duì)待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對(duì)任何投標(biāo)方帶有主觀意見。③招標(biāo)的保密性：采購部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評(píng)標(biāo)完成后提交評(píng)標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。
2）采購價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密。
2.客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計(jì)：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)甲方各基地庫存數(shù)；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場(chǎng)庫存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計(jì)往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)庫存的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)榭头勘P點(diǎn)疏忽，最終統(tǒng)計(jì)的庫存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會(huì)造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場(chǎng)到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯(cuò)環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗(yàn)閹齑娼y(tǒng)計(jì)的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)庫不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)。客服部現(xiàn)場(chǎng)人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時(shí)掌握此現(xiàn)場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)人員要認(rèn)真盤點(diǎn)到貨數(shù)量及現(xiàn)場(chǎng)庫存信息，在現(xiàn)場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對(duì)，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核?？头控?fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì)受到打擾，在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報(bào)待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。
3.項(xiàng)目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請(qǐng)借閱項(xiàng)目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí)，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。
3）人員的安全管理。
項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動(dòng)或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動(dòng)或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。
4.倉儲(chǔ)部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲(chǔ)部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資采購、存儲(chǔ)、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫存量不足時(shí)，及時(shí)通知采購部，由采購部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。
B）物料信息安全。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲(chǔ)工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲(chǔ)物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對(duì)危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。
5.技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A） 外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。
B） 電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對(duì)方傳至我方項(xiàng)目人員處，項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào)綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C） 內(nèi)部設(shè)計(jì)電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書
技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件
A） 公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B） 移交文件時(shí)，移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對(duì)照驗(yàn)收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
C） 檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交。
D） 移交時(shí)，移交和 接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。
4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理
公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購買新書。
5）技術(shù)，項(xiàng)目往來傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù)印件，按項(xiàng)目不同分類，待項(xiàng)目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項(xiàng)目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊(cè)、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復(fù)印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。
B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。
C）借閱時(shí)間：一般最長不超過8個(gè)工作時(shí)，超過8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請(qǐng)時(shí)特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內(nèi)歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。
公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。
6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理
部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項(xiàng)，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2）驗(yàn)收?qǐng)D紙的安全管理
驗(yàn)收?qǐng)D紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗(yàn)收?qǐng)D紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收?qǐng)D紙借閱分為以下幾種情況：①內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收?qǐng)D紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專員對(duì)其分發(fā)驗(yàn)收?qǐng)D紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗(yàn)收?qǐng)D紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗(yàn)收?qǐng)D紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。③驗(yàn)收?qǐng)D紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。
7.財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
2）財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項(xiàng)工作無關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過節(jié)或放假時(shí)，要與綜合部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財(cái)產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。
5）會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對(duì)完畢，應(yīng)立即整理存放到財(cái)務(wù)憑證專柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。
6）財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專柜中妥善保管。
7）財(cái)務(wù)部門因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對(duì)安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財(cái)務(wù)部門人員一定要每天升級(jí)殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎(jiǎng)金信息。
8.綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購買新書。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號(hào)題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過8個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對(duì)于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎(jiǎng)金信息，嚴(yán)禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。
9.信管部的安全處理措施如下：
1）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A） 計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）
B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
C）計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
D） 附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
E） 包括計(jì)算機(jī)及耗材的采購計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請(qǐng)以舊換新或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。
3）公司視頻會(huì)議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
A）視頻會(huì)議設(shè)備包括視頻會(huì)議服務(wù)器、視頻會(huì)議終端、SONY攝像頭、會(huì)議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會(huì)議的搭建。
B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。
4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理
系統(tǒng)管理帳號(hào)的設(shè)置與管理
A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號(hào)必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。
B）ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號(hào)的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；OA系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。
D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請(qǐng)表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號(hào)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并生成新的系統(tǒng)管理員帳號(hào)。
一般操作帳號(hào)的設(shè)置與管理
A）一般操作帳號(hào)由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號(hào)對(duì)應(yīng)設(shè)置。
B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其帳號(hào)并在新員工入職時(shí)根據(jù)需要生成新的操作員帳號(hào)。
5）密碼安全管理
A）終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統(tǒng)管理員及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。
B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對(duì)安全，針對(duì)每個(gè)服務(wù)器創(chuàng)建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理: 防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。
D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理: ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號(hào)密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時(shí)，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。
6）數(shù)據(jù)備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺(tái)執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。
數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對(duì)各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：
A）ERP系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
B）OA系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是XX文檔加密系統(tǒng)，對(duì)常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而，我公司因?yàn)橹暗男枨?，加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出差人員的電腦被盜，將會(huì)造成企業(yè)信息資料的外泄。針對(duì)以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。我們需要這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺(tái)在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對(duì)應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺(tái)上；能夠禁用USB存儲(chǔ)設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計(jì)打印等。
B）監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲(chǔ)設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。
D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。
E）信息管理部和綜合部對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。
G）用戶計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等）。
8）機(jī)房安全管理
①非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房，信管部人員要確保機(jī)房大門時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機(jī)房大門，并保管好機(jī)房鑰匙。
②保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
③確保機(jī)房防水，定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機(jī)房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
A）發(fā)生機(jī)房漏水時(shí)，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。
④確保機(jī)房防火，定期檢查機(jī)房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。
A）完善機(jī)房環(huán)境，確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房。
B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機(jī)房電源，避免災(zāi)情的擴(kuò)散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
C）等待消防車到來期間,應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器,抓住時(shí)機(jī),盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對(duì)造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。
⑤確保機(jī)房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。
C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會(huì)同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。
⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。
信管部在接到停電通知時(shí)，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時(shí)出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機(jī)電源。
停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。
⑦確保機(jī)房防盜，針對(duì)此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。
B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí)，使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告信息管理部，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。
D）信管部接報(bào)后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強(qiáng)管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級(jí)建立多層次的安全防護(hù)體系，綜全防范實(shí)現(xiàn)分級(jí)阻止違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2）完善制度，強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對(duì)員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強(qiáng)員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。